中共西安市鄠邑區委網絡安全和信息化委員會辦公室2020年部門綜合預算

一、部門主要職責及機構設置

根據三定方案,中共西安市鄠邑區委網絡安全和信息化委員會辦公室是區委網絡安全和信息化委員會的辦事機構,為正處級,加掛區互聯網信息中心辦公室牌子。區委網信辦貫徹落實黨中央、省委、市委、區委關于網絡安全和信息化工作方針政策和決策部署。主要職責是:(一)組織擬定全區網絡安全和信息化發展規劃和年度計劃并負責組織實施,組織開展涉及政治、經濟、文化、社會及軍事等各個領域的網絡安全和信息化重大問題研究。(二)負責協調處理網絡安全和信息化重大突發事件和有關應急工作。(三)負責網絡信息內容管理,落實黨中央關于網絡新聞信息傳播的方針政策。(四)指導協調全區網絡輿情信息工作。(五)推動全區網絡陣地建設。(六)推動網絡社會工作和網絡文化、網絡文明建設。(七)貫徹落實國家和省市互聯網信息服務資本準入和信息網絡喊個安全審查的政策規定。(八)依法履行網絡安全監督管理職責。(九)研究擬訂全區信息化發展規劃并督促實施。(十)組織擬定全區數字經濟規劃并督促實施(十一)組織擬定全區網絡安全和信息化干部人才隊伍發展規劃。(十二)指導、檢查、推動全區各單位的網絡安全和信息化工作。(十三)完成區委交辦的其他任務。區委網信辦下設綜合科、網絡信息科,將原區互聯網信息管理辦公室更名為區西安市鄠邑區互聯網信息中心,屬公益一類事業單位。

二、2020年度部門工作任務

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平總書記關于網絡強國的重要思想為指導,深入學習貫徹全國、全省、全市網信工作會議精神和區委一屆五次全會精神,緊扣“追趕超越”定位和“五個扎實”要求,堅持正能量是總要求、管得住是硬道理、用的好是真本事,認真落實黨委(黨組)網絡意識形態工作責任制、網絡安全工作責任制。強化政治建設、提升維護核心能力,強化調查研究、提升規律把握能力,強化統籌協調、提升系統推進能力,強化法制建設、提升依法治網能力,強化作風轉變、提升執行落實能力,全面提高網絡內容建設與管理、網絡安全、信息化工作水平,為新時代鄠邑“保護大秦嶺、融入大西安、建設副中心”提供強大網上輿論支持、可靠網絡安全保障和有力信息化支撐,以優異成績助力全區社會經濟發展。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2020年部門預算編制范圍的二級預算單位共有2個,包括:

序號

單位名稱

擬變動情況

1

中共西安市鄠邑區委網信辦網絡安全和信息化委員會辦公室(機關)

2

西安市鄠邑區互聯網信息中心

四、部門人員情況說明

截止2019年底,本部門人員編制14人,其中行政編制6人、事業編制8人;實有人員9人,其中行政3人、事業6人。單位管理的離退休人員0人。

部門人員情況柱狀圖:

五、2020年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年部門預算收入370745.12元,其中一般公共預算撥款370745.12元政府性基金撥款收入0元、其他0元,2020年本部門預算收入較上年無對比的增減變化情況,主要原因是區委網信辦為2019年機構改革新成立單位;2020年部門預算支出370745.12元,其中一般公共服務支出340736.00元,政府性基金撥款支出0元、其他0元。政府性基金撥款支出0元、其他0元,2020年本部門預算支出較上年無對比的增減變化情況,主要原因是區委網信辦為2019年機構改革新成立單位;

(二)財政撥款收支情況。

因本單位為19年機構改革新成立單位,19年未產生收支,因此,無收支與上年對比的增減變化情況。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出370745.12元,較上年增加(減少)0元,主要原因是區委網信辦為2019年機構改革新成立單位。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出370745.12元,其中:

(1)行政運行(2013701)90736.00元,較上年增加(減少)0元,原因是區委網信辦為2019年機構改革新成立單位;

(2)其他網信事務支出(2013799)250000.00元,較上年增加(減少)0元,原因是區委網信辦為2019年機構改革新成立單位;

(3)機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)12670.92元,較上年增加(減少)0元,原因是區委網信辦為2019年機構改革新成立單位;

(4)其他社會保障和就業支出(2089901)375.12元,較上年增加(減少)0元,原因是區委網信辦為2019年機構改革新成立單位;

(5)行政單位醫療(2101101)4034.40元,較上年增加(減少)0元,原因是區委網信辦為2019年機構改革新成立單位;

(6)其他行政事業單位醫療支出(2101199)96.00元,較上年增加(減少)0元,原因是區委網信辦為2019年機構改革新成立單位;

(7)住房公積金(2210201)12832.68元,較上年增加(減少)0元,原因是區委網信辦為2019年機構改革新成立單位。

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

(1)2020年本部門當年一般公共預算支出370745.12元,其中:

工資福利支出(301)108695.12元,較上年增加(減少)0元,原因是區委網信辦為2019年機構改革新成立單位;

商品和服務支出(302)232050.00元,較上年增加(減少)0元,原因是區委網信辦為2019年機構改革新成立單位;

資本性支出(310)30000.00元,較上年增加(減少)0元,原因是區委網信辦為2019年機構改革新成立單位。

(2)2020年本部門當年一般公共預算支出370745.12元元,其中:

工資福利支出(501)108695.12元,較上年增加(減少)0元,原因是區委網信辦為2019年機構改革新成立單位。;

辦公經費支出(502)232050.00元,較上年增加(減少)0元,原因是區委網信辦為2019年機構改革新成立單位。;

商品和服務支出(505)30000.00元,較上年增加(減少)0元,原因是區委網信辦為2019年機構改革新成立單位。

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年“三公”經費支出預算合計0元。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底,本部門所屬預算單位共有車輛0輛。

2020年,本部門2019年結轉的財政撥款支出安排購置車輛0輛;

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

2020年當年本部門政府采購預算共7萬元,其中政府采購貨物類預算0元、政府采購服務類預算7萬元、政府采購工程類預算0元(詳見公開報表中的政府采購表)。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

我區已實施部門預算績效管理工作,現處于初步實施階段,除區扶貧辦扶貧重點項目資金外暫不公開,其他部門均公開空表。需公開項目績效目標如下:

當年一般公共預算撥款370745.12元,當年政府性基金預算撥款0元,當年國有資本經營預算撥款0元(詳見公開報表中的績效目標表)。

2020年,本部門無2019年結轉的財政撥款支出繼續實施績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排12050.00元,主要原因是機構改革新成立單位,較上年增加(減少)0元,原因是區委網信辦為2019年機構改革新成立單位。

十一、專業名詞解釋

文字說明,機關運行經費為必須解釋的專業名詞,其他專業名詞解釋可由部門根據業務內容等自行選擇。

1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。

2.上年結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

3.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6.“三公”經費財政撥款支出:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

7.財政撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。

2020年部門綜合預算公開表.XLS

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