西安市鄠邑區機關事業單位社會保險基金管理中心2020年度部門預算公開說明

第一部分   部門概況

一、西安鄠邑區機關事業單位社會保險基金管理中心隸屬于西安市鄠邑區人力資源和社會保障局,位于西安市鄠邑區西街六號,內設7個科室,分別為:辦公室、財務科,機關養老業務科,工傷保險科,失業保險科,稽核科,檔案管理課,機關編制8名,現共有人員5名,全額事業編22名,現有3名,其主要職責有:

1.機關事業單位養老保險基金的征集工作。

2.發放離退休人員養老保險基金及各項待遇。

3.中心標準化建設。

4.加快我縣企業退休人員社會化管理服務信息系統建設步伐。

5.基金安全管理工作。

6.離退休人員養老金防止虛報冒領和在職人員養老保險費繳納的稽核工作。

7.加大教育培訓和業務交流合作力度。

8.單位自身建設。

9離退休人員的管理服務和慰問工作。

10工傷保險的鑒定和發放

11失業保險的鑒定和發放

 

二、2020年年度部門工作任務

1.全力做好機關事業單位養老保險基金征集工作。

2.按時足額發放離退休人員養老保險基金及各項待遇。

3全力做好工傷保險的鑒定工作,及時發放工傷保險基金。

4全力做好失業保險的鑒定工作,及時發放失業保險基金。

5.中心標準化建設達標。

6.不斷加快我縣企業退休人員社會化管理服務信息系統建設步伐。

7.繼續強化基金安全管理工作。

8.做好離退休人員養老金的防止虛報冒領和在職人員養老保險費繳納的稽核工作。

9.加大教育培訓和業務交流合作力度。

10.進一步加強單位自身建設。做好離退休人員的管理服務和慰問工作。

 

三、部門預算單位構成及人員情況

    2020預算編制范圍的二級預算單位共有2個,包括:西安市鄠邑區機關事業單位社會保險基金管理中心,西安市鄠邑區社會保險管理中心。其中西安市鄠邑區機關事業單位社會保險基金管理中心屬全額撥款參照公務員管理單位,編制8人,實有5人,本年度財政撥款720299.6元;西安市鄠邑區社會保險管理中心屬全額撥款事業單位,編制22人,實有3人,本年度財政撥款342601.8元。  

四、部門人員情況說明

截止2019年底,本部門人員編制8人,其中行政編制8人、事業編制22人;實有人員8人,其中行政5人、事業3人。單位管理的離退休人員1人。

第二部分   收支情況

五、2020年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況與財政撥款總體情況

2020年我單位預算總數為1062901.4元,其中社會保障和就業支出1062901.4元,較上年增加4.28%,主要是人員工資集體上調;政府性基金支出0元。

一般公共預算按照部門支出功能分類的類、款級科目,其中人員經費支出835701.4元,較上年增加8.9%,主要是人員工資集體上調;公用經費支出22400元,比上年減少25.33%,是因為參公編制的公務員辭職;項目支出204800元,比去年增長20.47%,主要原因是增加了工傷保險和失業保險兩項工作經費。

一般公共預算按照部門支出經濟分類的類級科目,其中人員經費支出835701.4元,較上年增加8.9%,主要是人員工資集體上調;公用經費支出22400元,比上年減少25.33%,是因為個人經費縮減;項目支出204800元,比去年增長20.47%,主要原因是增加了工傷保險和失業保險兩項工作經費。

(二)機關運行經費

機關運行經費為22400元,比上年減少25.33%,具體安排為辦公費12000元、電費9000、郵電費2000元、印刷費1000元、會議費400元等。

 

第三部分   其他說明情況

六、“三公”經費等預算情況

2020年“三公”經費支出預算合計0元,與上年持平。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

2020年本部門未占有國有資產

八、政府采購情況說明

2020年本部門政府采購預算共0元。

九、部門預算績效目標情況說明

十、機關運行經費安排說明。

十一、專業名詞解釋。

1.人員經費:主要是本單位工作人員的工資支出。

2.公用經費:主要是維持本單位日常運營的必須費用,如水電費、房租、辦公費,電話及寬帶費用、郵電費等日常支出費用。

3.三公”經費:三公經費是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費

4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

5.項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。 


第四部分   公開報表

(具體部門預算公開報表)

附件:西安市鄠邑區機關事業單位社會保險基金管理中心2020年部門綜合預算表

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