西安市鄠邑區科學技術協會 2020年部門綜合預算

一、部門主要職責及機構設置

西安市鄠邑區科學技術協會位于人民路中段新農投大廈內,機關編制6名,現共有人員6名,其主要職責有:

1、組織全縣各行業科學技術人員宣傳普及現代科學技術知識。

2、加強各學會、協會之間的聯系,組織學術研究、學術報告和學術交流,向有關部門推薦科學技術人員的科技成果。

3、組織科技人員推廣應用科研成果,傳授先進技術;開展技術培訓,提高勞動者的科學文化素質。

4、開展科學咨詢服務,提供科技信息,為科技轉化牽線搭橋。

5、開展青少年科技教育活動,發現和培養科技后備人才。

6、編制科普資料,舉辦科普展覽。

7、推薦優秀科技工作者,反映科技工作者的意愿要求,維護科學技術人員的合法權益。

8、完成縣委和上級科協組織交辦的其它工作

二、2020年年度部門工作任務

(一)打造一個信息化服務平臺

以“科普e站”,“微信公眾號”建設為重點,依托LED電子畫廊,強化“科普中國”內容的宣傳。同時,根據經費情況,設想與區電視臺合作,制作我區在政治、經濟、社會、人文、平安建設等方面的重大活動專題片,廣泛宣傳各項重大活動和科普知識,不斷提高人民群眾的獲得感和滿意度。

(二)完成兩項重點工作

落實《鄠邑區科協系統改革方案》,一是召開鄠邑區科協第一次代表大會,組建區科協委員會,在鎮街建立健全科協組織,在區和鎮街兩級科協組織中全面落實“三長制”。二是積極籌謀科技館建設,打造新的、高端的、大眾化的科普場所。

(三)整合三只隊伍,打造鄠邑科普鐵軍

一是加強學協會、專業技術研究會、農村專業技術協會、科普范基地建設。二是在非公經濟組織中建立科協組織,為企業提供科技和信息服務。三是加大社區科普大學教學點的建設,通過加強基層組織建設,使科協組織網絡建設不斷發展壯大,形成科普網絡的全覆蓋。

(四)開展好四項科普“品牌”活動

一是組織開展好第二十七屆“科技之春”宣傳月活動,二是搞好科技文化衛生“三下鄉”活動,三是開展好“全國科技工作者日”活動,四是開展好全國“科普日”活動,通過開展品牌科普活動,不斷提高公眾的科學文化素質。

(五)在五個方面有所突破

一是在青少年科技教育方面除開展好創新大賽和科普知識競賽外,要有新的突破。二是在科技助力精準扶貧方面有所突破,以“百千萬行動”為抓手,繼續抓好行業特惠政策的落實。三是在科普宣傳的手段上有所突破,以新興的多媒體為重點,實現科普宣傳的全覆蓋。四是在有突出貢獻專家和優秀人才的管理中上有所突破,讓他們的聰明才智服務經濟建設和社會發展。五是在“基層科普行動計劃”工作中有所突破,加強城鄉科普工作,提高公眾的科學文化素養。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級一家。

序號

單位名稱

1

                  西安市鄠邑區科學技術協會

    四、部門人員情況說明

截止2019年底,本部門人員編制6人,其中行政編制6人、事業編制0人;實有人員6人,其中行政6人、事業0人。

五、2020年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入101.72萬元,其中一般公共預算撥款收入101.72萬元,2020年本部門預算收入較上年增加22.25萬元,主要原因是本年人員增加2人,主要為工資性收入增加;2020年本部門預算支出101.72萬元,其中一般公共預算撥款支出101.72萬元,2020年本部門預算支出較上年增加22.25萬元,主要原因是本年人員增加2人,主要為工資性收入增加。

(二)財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入101.72萬元,其中一般公共預算撥款收入101.72萬元,2020年本部門財政撥款收入較上年增加22.25萬元,主要原因是本年人員增加2人,主要為工資性收入增加;2020年本部門財政撥款支出101.72萬元,其中一般公共預算撥款支出101.72萬元,2020年本部門財政撥款支出較上年增加22.25萬元,主要原因是本年人員增加2人,主要為工資性收入增加。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出101.72萬元,較上年增加22.25萬元,主要原因是本年人員增加2人,主要為工資性收入增加。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

示例:本部門2020年當年一般公共預算支出101.72萬元,其中:

(1)科學技術支出81.98萬元,較上年增加2.5萬元,原因是項目經費有所調整;

(2)社會保障和就業支出8.53萬元,較上年增加8.53萬元,原因是本年人員增加2人,主要為工資性收入增加,科目較往年有所調整;

(3)衛生健康支出2.82萬元,較上年增加2.82萬元,原因是本年人員增加2人,主要為工資性收入增加,科目較往年有所調整;

(4)住房保障支出8.39萬元,較上年增加8.39萬元,原因是本年人員增加2人,主要為工資性收入增加,科目較往年有所調整;

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

(1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。示2020年本部門當年一般公共預算支出101.72萬元,其中:

工資福利支出71.14萬元,較上年增加27.34萬元,原因是本年人員增加2人,主要為工資性收入增加;

商品和服務支出29.85萬元,較上年減少5.45萬元,原因是本年科目有所調整;

對個人和家庭的補助支出0.72萬元,較上年無變化。

(2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。示2020年本部門當年一般公共預算支出101.72萬元,其中:

機關工資福利支出71.14萬元,較上年增加26.94萬元,原因是本年人員增加2人,主要為工資性收入增加;

機關商品和服務支出29.85萬元,較上年減少5.45萬元,原因是科目較往年有所調整;

對個人和家庭的補助0.72萬元,較上年增加0.36萬元,遺屬補助增加一人。

本部門無2019年結轉的一般公共預算撥款資金支出。

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門2020年無政府采購預算,并已公開空表。

本部門無2019年結轉的政府性基金預算撥款支出。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無2019年結轉的國有資本經營預算撥款支出。

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出0.36萬元,較上年持平。其中:公務接待費0.36萬元,較上年持平。

2020年會議費和培訓費為0,與上年一樣。

本部門無2019年結轉的財政撥款‘三公’經費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底,本部門所屬預算單位共有車輛0輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

本部門2020年無政府采購預算,并已公開空表。

部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款101.72萬元.

本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排7.19萬元,較上年增加1.67萬元,主要原因是人員較上年增加2人,人頭經費增加2人。

十一、專業名詞解釋

1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:2020年部門綜合預算公開表

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