西安市鄠邑區殘疾人聯合會 2020年部門綜合預算

一、部門主要職責及機構設置

西安市鄠邑區殘疾人聯合會位于鄠邑區草堂路72號,內設3個科室和一個下屬事業單位,分別是辦公室、康復科、宣文科、財務科和殘疾人綜合服務中心。其主要職責是:

1、宣傳貫徹實施《中華人民共和國殘疾人保障法》,維護殘疾人在政治、經濟、文化、社會等方面平等的公民權利。依照“平等、參與、共享”的殘疾人工作宗旨,代表殘疾人的共同利益,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人合法權益,全心全意為殘疾人服務。

2、團結教育殘疾人遵守法律,履行法定義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為構建和諧社會貢獻力量。

3、加強政府、社會與殘疾人之間的溝通聯系,宣傳殘疾人事業,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人,消除歧視、偏見和障礙。

4、開展殘疾人康復、技能培訓、勞動就業、托養、文化、體育、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。

5、負責殘疾人基層組織建設,推進殘聯系統信息化建設、政府購買服務等工作。

6、協助區政府研究、制定和實施殘疾人事業的規劃和計劃。

7、指導各類殘疾人群眾組織。

8、開展殘疾人事業的國際交流與合作。

9、承擔區政府殘疾人工作委員會日常工作。

10、承辦區委、區政府交辦的其他事項。

二、2020年度部門工作任務

一是提高政治站位,狠抓殘疾人脫貧攻堅工作。落實好殘疾人各項扶持政策,加大殘疾人臨時救助力度,積極組織開展扶貧走訪慰問活動,盡量爭取上級項目支持,重點傾向殘疾人未脫貧戶,切實保障和改善殘疾人基本生活。

二是加強殘疾人就業創業工作,確保殘疾人創業孵化基地正常運行。制定殘疾人創業孵化基地相關管理辦法,強化服務措施,做好殘疾人入駐企業篩選和扶持工作,確?;卣_\行。同時,還將繼續開辦電商培訓班和殘疾人農民畫培訓班等,在殘聯一樓展示廳做好殘疾人就業創業產品推介,增強殘疾人創造美好生活的自信心,為殘疾人多渠道就業創業、脫貧致富奠定基礎。

三是提升服務水平,完善殘疾人精準康復服務。推進家庭簽約醫生服務落實,打造好兩個示范點,做好0-16歲兒童康復項目、精防救助,開展殘疾人運動功能障礙康復訓練,重點做好互聯網+殘疾人康復服務和殘疾人康復指導、心理疏導等支持性服務。

四是加大宣傳力度,引導殘疾人自強自立。積極開展群眾性殘疾人文化體育事業,參加市殘聯舉辦的殘疾人文體賽事。加大對殘疾人自強模范嚴育斌、吳春艷、劉甜甜、張鵬、姚雪梅等先進事跡的宣傳報道,激發殘疾人脫貧致富的內生動力,引導殘疾人走出家門、積極參與社會生活,樹立樂觀進取的生活態度,用自己的智慧和勤勞的雙手創造幸福生活,為社會做出應有貢獻,通過宣傳,號召全社會關心關愛殘疾人,形成扶殘助殘的良好氛圍。

五是堅持黨建引領,強化責任擔當。圍繞創建“學習型機關”的政治目標,用黨的創新理論武裝頭腦,加強機關干部隊伍建設,扎實提升工作作風,發揚奉獻精神,積極踐行為民服務宗旨,團結帶領廣大殘疾人不忘初心、牢記使命,聽黨話、跟黨走,為實現新時代黨的歷史使命不懈奮斗。進一步強化理論學習,貫徹落實習近平總書記關于殘疾人事業的重要論述精神,堅決做到“兩個維護”、牢固樹立“四個意識”,把思想認識統一到習近平總書記要求上來,嚴肅看待和處理工作中存在的問題,加強作風建設,夯實“兩個責任”,細化和動態更新責任清單,引導我會黨員領導干部強化責任意識,明確自身職責。嚴格落實中央八項規定,落實機關財務管理辦法,對各項惠殘項目,嚴格按規定落實政府采購、項目監管、結算審計等制度,筑牢防腐敗源頭,確保各項工作廉潔高效運行。堅持嚴管厚愛結合,激勵約束并重,用好“三項機制”。加強提醒督辦和差錯登記制度執行力度,不斷提升工作質量和效率。

三、部門預算單位構成


 四、部門人員情況說明

截止2019年底,單位殘聯機關編制6人,實有6人,其中行政人員6人;殘疾人綜合服務中心編制8人,實有8人。單位管理的退休人員5人。

五、2020年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入1627755.96元,其中一般公共預算撥款收入1627755.96元、政府性基金撥款收入0元,2020年本部門預算收入較上年增加108077.53元,主要原因是工資福利支出增加;2020年本部門預算支出1627755.96元,其中一般公共預算撥款支出1627755.96元、政府性基金撥款支出0元,2020年本部門預算支出較上年增加108077.53元,主要原因是工資福利支出增加。

(二)財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入1627755.96元,其中一般公共預算撥款收入1627755.96元、政府性基金撥款收入0元,2020年本部門財政撥款收入較上年增加108077.53元,主要原因是工資福利支出增加;2020年本部門財政撥款支出1627755.96元,其中一般公共預算撥款支出1627755.96元、政府性基金撥款支出0元,2020年本部門財政撥款支出較上年增加108077.53元,主要原因是工資福利支出增加。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出1627755.96元,較上年增加108077.53元,主要原因是工資福利支出增加。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出1627755.96元,其中:

(1)行政運行(2081101)479616.00元,較上年增加2.19萬元,原因是人員工資增加;

(2)機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)146175.12元,較上年減少2.21萬元,原因是工資基數調整;

(3)機關服務(2081103)562928.00元,較上年增加2.81萬元,原因是人員工資增加;

(4)其他殘疾人事業支出(2081199)235000元,較上年增加0.5萬元,原因是項目支出增加;

(5)其他社會保障和就業支出(2089901)4329.60元,較上年增加0.0443萬元,原因是單位部分女工生育保險繳費比例上調;

(6)行政單位醫療(21011)47523.96元,較上年增加0.67萬元,原因是工資基數調整;

(7)住房公積金(2210201)152183.28元,較上年增6.8萬元,原因是工資基數調整,單位部分繳納比例調整。

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

2020年本部門當年一般公共預算支出1627755.96元,其中:

工資福利支出(301)1288505.96元,較上年增加107027.53元,原因是人員工資增加;

商品和服務支出(302)339250元,較上年增加31050元,原因是按規定支出經濟分類科目調整;

對個人和家庭的補助支出(303) 0元,較上年減少30000元,原因是按規定支出經濟分類科目調整。

(2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。文字說明,說明當年一般公共預算撥款支出情況。

(3)2020年本部門當年一般公共預算支出1627755.96元,其中:

機關工資福利支出(501)570830.36元,較上年增加42763.01元,原因是人員工資的增加和社保繳費基數的改變;

機關商品和服務支出(502)301850.00元,較上年增加7650元,原因是公車補貼增加;

對事業單位經常性補助(505)755075.60元,較上年增加13664.52元,原因是人員工資增加。

4、2019年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況。本部門無2019年結轉的一般公共預算撥款資金支出。

(四)政府性基金預算支出情況。

1、當年政府性基金預算支出情況。

本部門無當年政府性基金預算收支,并已公開空表。

2、上年結轉政府性基金預算支出情況。

本部門無2019年結轉的政府性基金預算撥款支出。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支,并在財政撥款收支總體情況表中列示;本部門無2019年結轉的國有資本經營預算撥款支出。

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出10000元,與2019年一般公共預算撥款安排持平。其中:因公出國(境)經費0元;公務接待費0元;公務用車運行費10000元,較上年持平;公務用車購置費0元;本部門無2019年結轉的財政撥款‘三公’經費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底,本部門所屬預算單位共有車輛1輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2020年當年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套);本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

本部門2020年無政府采購預算,并已公開空表;本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

涉及當年一般公共預算撥款1627755.96元,當年政府性基金預算撥款0元,當年國有資本經營預算撥款0元(詳見公開報表中的績效目標表);本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排58650元,較上年減少15350元,主要原因是按照政策財政壓縮公用經費。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。


2020年部門綜合預算公開表

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