西安市鄠邑區文化藝術界聯合會2020年部門綜合預算

一、部門主要職責及機構設置

1.團結、聯絡、協調全區文藝界,貫徹黨的文藝方針,指導各下屬協會開展各類社會性的文藝活動,為我區的改革開放、經濟建設和社會發展服務。

2.組織開展文藝創作和學術交流活動,不斷提高作品的思想內涵和藝術品位。

3.表彰獎勵全區的優秀作品,發展、培養和推薦藝術人才,壯大文藝隊伍。

4.開展多種形式的服務工作,為文藝工作者提供良好的工作條件和創作環境,促進文藝事業的發展。

機構情況。西安市鄠邑區文化藝術界聯合會機構設在區委宣傳部,核定事業編制4名,設主席1名,秘書長1名,工作人員2名,無內設機構。

二、2020年年度部門工作任務

1.按照習近平總書記第十次文代會、第九次作代會講話精神的提出四點要求,持續扎實開展“深入生活、扎根人民”主題實踐活動,開展文藝進萬家、下基層及“結對子、種文化”活動,堅持把社會效應和社會價值放在首位,扎根基層,深入群眾,創造更多群眾喜聞樂見的優秀作品,推動我區文藝事業繁榮發展。

2.以元旦、春節為契機,充分運用書畫、古體詩詞、春聯、燈籠、燈謎、民俗文化活動等傳統形式,圍繞區委區政府中心開展工作。

3.要增強文藝工作者、愛好者的社會責任感、使命感,強化黨對文藝工作的領導,樹立正確的歷史觀,抵制不良思潮,科學理智對待中華民族優秀傳統文化,牢牢把握文藝工作發展方向,推出更多的精品力作。

4.指導各專業協(學)會做好業務培訓、采風、創作和對外藝術交流,推動群眾性文藝活動持續開展;鼓勵和引導群眾開展自娛自樂的文藝活動,千方百計活躍基層文化生活;舉辦公益性幫扶慰問活動。

5.密切配合國家重大節慶、傳統節日,繼續開展主題文藝活動,舉辦文藝座談會及書畫、攝影展覽,弘揚優秀傳統文化,引導人們把愛國之情轉化為報國之行。

6.積極開展對外文化藝術交流活動。要深化我區與兄弟區縣之間的文化藝術交流與合作,并組織與兄弟市、區縣文藝團體、藝術家開展藝術交流與合作。

三、部門預算單位構成

納入本部門2020年部門預算編制范圍的二級預算單位共有0個,包括:

序號

單位名稱

擬變動情況

1

西安市鄠邑區文聯本級

截至2019年底,本部門人員編制4人,其中行政編制0人、事業編制2人;實有人員2人,事業2人。單位管理的離退休人員0人。四、部門人員情況說明


人員情況柱狀圖;

五、2020年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

2020年本部門預算收入241267.24元,其中一般公共預算撥款收入241267.24元、政府性基金撥款收入0元,2020年本部門預算收入較上年增加28043.69元,主要原因是工資福利項目支出增多;2020年本部門預算支出241267.24元,其中一般公共預算撥款支出241267.24元、政府性基金撥款支出0元,2020年本部門預算支出較上年增加28043.69元,主要原因是工資福利項目支出增多。

(二)財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入241267.24元,其中一般公共預算撥款收入241267.24元、政府性基金撥款收入0元,2020年本部門財政撥款收入較上年增加28043.69元,主要原因是工資福利項目支出增多;2020年本部門財政撥款支出241267.24元,其中一般公共預算撥款支出241267.24元、政府性基金撥款支出0元,2020年本部門財政撥款支出較上年增加28043.69元,主要原因是工資福利項目支出增多。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出241267.24元,較上年增加28043.69元,主要原因是工資福利項目支出增多。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出241267.24元,其中:

(1)事業運行(2010650)188.467.24元,較上年增加35.243.69萬元,原因是工資福利項目支出增多。

(2)其他群眾團體事務支出52800萬元,較上一年減少7200元。

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

(1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。文字說明,說明當年一般公共預算撥款支出情況,將相關數據與上年對比,分析增減變化原因。(可附圖表)

2020年本部門當年一般公共預算支出241267.24元,其中:

工資福利支出(301)181327.24元,較上年增加28103.69元,原因是工資福利項目支出增多;

商品和服務支出(302)59940元,較上年減少8460元,原因是項目支出減少。

(2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。文字說明,說明當年一般公共預算撥款支出情況。(可附圖表)

示例:2020年本部門當年一般公共預算支出241267.24元,其中:

工資福利支出(501)181327.24元,較上年增加28103.69元,原因是工資福利項目支出增多;

商品和服務支出(502)59940元,較上年減少8460元,原因是項目支出減少。

4、2019年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況。

“本部門無2019年結轉的政府性基金預算撥款支出”。

(四)政府性基金預算支出情況。

1、說明“本部門無當年政府性基金預算收支,并已公開空表”。

2、“本部門無2019年結轉的政府性基金預算撥款支出”。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

“本部門無2019年結轉的國有資本經營預算撥款支出”。

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年“三公”經費支出預算合計0元,較上一年無變化。

2020年一般性支出中會議費500元,培訓費400元。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2019年底,本部門所屬預算單位共有車輛0輛。本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

本部門2020年無政府采購預算,并已公開空表。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

我區已實施部門預算績效管理工作,現處于初步實施階段,除區扶貧辦扶貧重點項目資金外暫不公開,其他部門均公開空表。需公開項目績效目標如下:

一般公共預算撥款241267.24元,當年政府性基金預算撥款0元,當年國有資本經營預算撥款0元(詳見公開報表中的績效目標表)。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排7140元,較上年減少1260元,主要原因是縮減單位經費。

十一、專業名詞解釋

文字說明,機關運行經費為必須解釋的專業名詞,其他專業名詞解釋可由部門根據業務內容等自行選擇。

1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。

2.上年結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

3.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6.“三公”經費財政撥款支出:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

7.財政撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。

附件:西安市鄠邑區文化藝術界聯合會2020年文聯綜合預算

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