西安市鄠邑區澇店鎮2020年部門綜合預算說明

一、部門主要職責及機構設置

(一)宣傳法律政策,促進村民自治。貫徹執行法律法規,落實黨和國家的方針、政策,堅持依法行政,不斷加強社會主義新農村建設。

(二)推進本鎮民主政治建設,加強基層黨組織和基層政權建設,討論決定本鎮經濟和社會發展的重大事項。

(三)指導農村經濟發展,促進經濟增長方式轉變。加強轄區內土地利用的管理和耕地保護,制止和查處集體土地上亂搭亂建的行為。組織指導農業和農村經濟結構調整,加強農業綜合生產能力建設。健全農業社會化服務體系,完善農業支持保障體系,推進農業現代化。構建歸屬清晰、權責明確、保護嚴格、流轉順暢的現代農村產權體系。支持保護農民興辦各種經濟組織,組織引導農村富余勞動力向非農產業和城鎮轉移,增加農民收入。做好植樹造林和水土保持工作,保護和改善農村生活環境和生態環境,不斷提高人民生活水平。

(四)加強社會管理,提高基層組織社會治理和服務能力。規范農村集體經濟管理,推進政務、村務公開。抓好人口和計劃生育工作,保障婦女兒童合法權益。加強安全生產和公共安全,組織搶險救災、優撫救助,及時上報和處置重大社情、疫情、險情。加強動物免疫和疫情監控工作,組織實施畜牧獸醫技術的推廣、指導、服務。加強食品藥品安全、質量、農產品質量等市場監管和環境保護工作,保護人民群眾的生命財產安全。依法做好工商注冊登記有關工作,查處取締無照經營行為。

(五)發展公益事業,提供公共服務。組織制定鎮村建設規劃,加強鎮村公共設施建設和小城鎮建設,推進新型農村社區建設,提高鎮村公共管理服務能力。組織開展就業培訓、社會保障服務。發展科教文衛事業,提供經濟發展和社會進步的信息服務,促進精神文明建設。

(六)加強綜合治理和司法行政工作,調解民事糾紛,化解社會矛盾,接待上訪群眾,處理群體性突發事件,保障人民群眾合法權益,維護社會穩定。

(七)執行和發布鎮人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令。

(八)執行本行政區域內的經濟和社會發展規劃、預算。

(九)負責本行政區域內的經濟和社會發展統計工作。

(十)辦理上級機關交辦的其他事項。

按照精簡、高效、統一的原則,結合當前區域經濟社會發展的實際階段,機關設置10個內設工作機構:

(一)黨政辦公室(財政所):主要承擔黨委、政府日常事務;負責組織、統戰和群團等工作;負責黨務、政務公開工作;負責鎮財政財務工作。

(二)經濟發展辦公室(國土資源所):制定并實施區域經濟社會發展規劃和鎮村公共基礎設施建設規劃;負責產業發展、公共基礎設施建設、農業綜合開發、扶貧開發、商貿流通、動植物防疫、環境保護、氣象公共服務和防災減災、安全生產監管等工作;負責經濟和社會發展統計,協調經濟社會發展相關工作;負責對轄區內土地利用的管理,加強耕地保護,制止和查處集體土地上亂搭亂建的行為。

(三)社會事務管理辦公室:主要承擔民政、社會保障等綜合性事務;負責社會救助、防汛抗旱、社區建設、擁軍優撫、民族宗教、老齡、殘疾人等工作;協調社會事務相關工作。

(四)維護穩定辦公室(司法所):主要負責人民調解、社區矯正、法律援助、安置幫教、法律服務等司法行政工作;承擔社會治安綜合治理、信訪維穩、國防動員教育、民兵預備役等工作。

(五)宣傳科教文衛辦公室:主要承擔精神文明建設工作;負責宣傳、科技、教育、文化、體育、衛生、計生等工作;負責公共教育文化服務體系建設。

(六)經濟綜合服務站:承擔生產經營、集體資產管理、土地流轉、科技推廣、就業創業以及畜牧獸醫等具體服務工作。

(七)公共事業服務站(社會保障服務站):承擔社會保險、救助、福利服務工作;負責道路管護、環境衛生、供水供電等公共服務工作。

(八)市場監管所:承擔轄區食品安全監督管理、質量監督管理、農產品質量安全和環境保護工作;承擔轄區藥品、化妝品、醫療器械、醫療機構制劑的監督管理工作;依法做好工商注冊登記有關工作,查處取締無照經營行為。

(九)治污減霾網格化管理辦公室:制定治污減霾網格化管理工作計劃并組織實施,制定檢查計劃,對檢查發現的問題進行處置,督促責任單位及時整改。

(十)扶貧開發辦公室:貫徹執行扶貧開發方針政策和法律法規。

二、2020年度部門工作任務

2020年,全鎮上下將進一步提高政治站位,統一思想認識,上下一致,持續發力,不折不扣將區委、區政府各項工作落實落深落細,圓滿完成目標任務。

一是持續夯實黨建工作基礎。全鎮上下以“不忘初心、牢記使命”主題教育為契機,持續強化理論武裝,提升黨建工作水平,加強鎮村干部培訓教育,加大軟弱渙散村級黨組織整頓力度,強化基層組織建設;打造“黨建+產業”發展模式,助推脫貧攻堅工作,促進美麗鄉村建設;充分發揮黨建引領,統籌推進治污減霾、掃黑除惡、人居環境提升、安全生產等各項工作開展,打造生態宜居美麗鄉村。

二是持續推進掃黑除惡專項斗爭工作。豐富宣傳形式,擴大宣傳范圍,鞏固宣傳成效,采取召開座談會、入村、入廠宣講等多種方式對鎮區企業和流動人口進行再宣傳,營造濃厚宣傳氛圍;加大與國土、公安等部門協作力度,探索完善聯合辦案制度;持續做好線索摸排收集工作,加大宣傳引導,爭取群眾理解、支持和參與;完善保障機制,爭取上級在人員、經費、政策方面的各項支持。

三是持續推進脫貧攻堅工作。將脫貧攻堅作為政府重點工作來抓,聚焦“兩不愁三保障”問題,堅持以問題為導向,以補短板促提升為目標,以更加負責的態度、更加昂揚的斗志、更加精準的措施,強化責任擔當,精準措施扶貧,加大督查力度,鞏固脫貧成效,確保扶貧工作精準細致、精準到人、精準持久,確保貧困戶在脫貧路上走得快、在致富路上行的穩,堅決打贏脫貧攻堅戰。

四是持續推進治污減霾工作。針對大氣污染防治的特點規律,以PM10、PM2.5為主攻方向,抓好揚塵污染防治和揮發性有機物治理,強化工地和道路揚塵治理,進一步加大治污減霾工作監督檢查力度,嚴格落實各項防治措施,完善巡查機制,加強巡查力度,確保責任到人,發現問題及時督辦整改,貫徹落實好市、區兩級1+2+22的工作方案安排部署,發揮澇店鐵軍作用,堅決打贏藍天保衛戰。

五是持續推進各項重點工作。以“政治體檢”和“大學習、大討論、大改進”為抓手,發揮基層調解組織的作用,開展經常性的矛盾糾紛排查活動,使基層各類矛盾糾紛及時得到有效化解;進一步提升人居環境,按照“八清一改”原則清理衛生死角以及重點區域,同時開展好河湖水環境徒步走大排查專項行動,對黑臭水體和“四亂”等現象進行排查,提升我鎮河湖水環境質量,打造生態宜居美麗鄉村;進一步加大安全生產檢查力度和食品藥品安全,確保全鎮無安全責任事故發生。

六是持續推進紀律作風建設。全鎮上下緊跟區委區政府步伐,進一步提高政治站位,統一思想認識,抓好理論學習,強化服務意識,轉變工作作風,切實履職盡責,保持攻堅克難、銳意進取的精神狀態,統籌推進工作有序開展,確保我鎮各項重點工作干在實處、走到前列。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2020年部門預算編制范圍的二級預算單位共有18個,包括:

序號

單位名稱

擬變動情況

1

澇店鎮本級

2

黨政辦公室

黨政辦公室

3

經濟發展辦公室

經濟發展辦公室

4

財政所

黨政辦公室

5

農業綜合服務中心

經濟綜合服務站

6

社會事務服務所

公共事業服務站

7

計劃生育技術服務站

公共事業服務站

8

文化廣播電視衛生服務站

公共事業服務站

9

市容監察隊

公共事業服務站

10

林水工作站

經濟綜合服務站

11

司法所

維護穩定辦公室

12

綜治維穩中心

公共事業服務站

13

食品和藥品監督管理事務所

市場監管所

14

農村財務服務中心

公共事業服務站

15

經濟綜合服務站

經濟綜合服務站

16

市場監管所

市場監管所

17

治污減霾網格化管理辦公室

治污減霾網格化管理辦公室

18

扶貧開發辦公室

扶貧開發辦公室

涉及機構變動的部門,如下屬單位變動和預算劃轉尚未完成的,按原情況說明,并說明下屬單位擬劃轉情況。

四、部門人員情況說明

截止2019年底,本部門人員編制83人,其中行政編制33人、事業編制50人;實有人員97人,其中行政24人、事業73人。單位管理的離退休人員28人。

 

五、2020年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入948.3萬元,其中一般公共預算撥款收入948.3萬元,2020年本部門預算收入較上年增加108萬元,主要原因是人員增加,人員養老、醫療、住房公積金等納入預算;2020年本部門預算支出948.3萬元,其中一般公共預算撥款支出948.3萬元,2020年本部門預算支出較上年增加108萬元,主要原因是人員增加,人員養老、醫療、住房公積金等納入預算。

(二)財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入948.3萬元,其中一般公共預算撥款收入948.3萬元,2020年本部門財政撥款收入較上年增加108萬元,主要原因是人員增加,人員養老、醫療、住房公積金等納入預算;2020年本部門財政撥款支出948.3萬元,其中一般公共預算撥款支出948.3萬元,2019年本部門財政撥款支出較上年增加108萬元,主要原因是人員增加,人員養老、醫療、住房公積金等納入預算。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出948.3元,較上年增加108萬元,主要原因是員增加,人員養老、醫療、住房公積金等納入預算。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出948.3萬元,其中:

(1)行政運行445.8萬元,較上年增加107.4萬元,原因是人員增加養老、醫療、住房公積金等納入預算;

(2)事業運行502.5萬元,較上年增加0.6萬元,原因是人員增加養老、醫療、住房公積金等納入預算。

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

(1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

2020年本部門一般公共預算支出948.3萬元,其中:

工資福利支出867.4萬元,較上年增加123.4萬元,原因是人員增加,人員養老、醫療、住房公積金等納入預算;

商品和服務支出78.7萬元,較上年減少15.3萬元,原因是辦公經費、三公經費壓減。

對個人和家庭的補助支出2.2萬元,較上年無變化。

(2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2020年本部門一般公共預算支出948.3萬元,其中:

機關工資福利支出867.4萬元,較上年增加12.4萬元,原因是人員增加,人員養老、醫療、住房公積金等納入預算;

機關商品和服務支出78.7萬元,較上年減少15.3萬元,原因是辦公經費、三公經費壓減。

機關資本性支出2.2萬元,較上年無變化。

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門無當年政府性基金預算收支,并已公開空表。

2、上年結轉政府性基金預算支出情況。

本部門無2019年結轉的政府性基金預算撥款支出。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無2019年結轉的國有資本經營預算撥款支出。

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出3.9萬元,較上年減少0.1:公務用車運行維護費3.9萬元,較上年減少0.1。

本部門2019年與2020年均無出國(境)費用、公務接待費、會議費、培訓費等預算安排。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

本部門2020年無政府采購預算,并已公開空表。

九、部門預算績效目標說明

本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門2019年機關運行經費預算安排54.1萬元,較上年減少0.8萬元。具體安排為辦公及印刷費37.7萬元、培訓費1萬元、電費5.7萬元、勞務費2萬元、公務用車運行維護費3.9萬元、其他商品服務支出3.8萬元等。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.人員經費:主要為本單位工作人員工資支出。

3.公用經費:主要是維持本單位日常運轉的必須費用,比如:電費、水費、電話費、郵電費、維修費、辦公費等等。

4.三公經費:是指財政撥款支出安排的公務接待費,公務用車購置和運行費以及出國境費用.

5.基本支出:是指保證機關正常運轉的各項支出。

6. 項目支出:是指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

2020年澇店鎮部門綜合預算公開表

                                                                                                西安市鄠邑區澇店鎮人民政府

                                                                                                         2020年2月20日

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