西安市鄠邑區婦女聯合會2020年部門綜合預算

一、部門主要職責及機構設置

西安市鄠邑區婦女聯合會,位于鄠邑區東大街7號,內設1個機構辦公室,機關編制5名。主要職能:

1、團結、動員婦女投身改革,參與經濟建設,促進社會發展。

2、教育、引導廣大婦女,增強自尊、自信、自立、自強精神,全面提高素質,促進婦女人才成長。

3、為婦女兒童服務。加強與社會各界的聯系,推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

4、完成區委、區政府和上級婦聯組織交辦的其它工作。

二、2020年度部門工作任務

(一)以深化實施“巾幗行動”為抓手,引領廣大婦女 發揮“半邊天”作用。積極拓展“創業創新巾幗行動”。堅持以創業創新帶動婦女就業,著力提升創業創新能力,以發展生態農業、鄉村旅游、電子商務、手工加工、家政服務等為重點,促進婦女實現更高質量更加充分就業。爭取利用惠及婦女發展的政策、項目等,組織開展形式多樣的女性培訓,探索適應婦女創業的網絡化、實訓式培訓模式,不斷擴大培訓覆蓋。

(二)積極參與農村人居環境整治行動。引導農村婦女建設清潔家園、綠色家園、開展垃圾分類宣傳,共建共享生態宜居新農家,完成美麗庭院創建任務。

(三)深化“巾幗脫貧行動”。堅持因地制宜、聚焦發力,以增強貧困婦女內生動力和脫貧能力為突破口,通過就業創業示范基地、帶動貧困婦女創業就業,做好一對一精準幫扶工作。

(四)加大困難婦女群眾幫扶力度,健全完善幫扶困難群體長效機制,持續開展農村婦女“兩癌”免費檢查和救助、 農村留守婦女兒童關愛等工作,積極開展惠及婦女兒童特別 是困難群體的公益活動,動員更多社會力量共同做好貧困婦 女、殘疾婦女、困難家庭等群體的關愛服務工作。

(五) 深入推進“巾幗文明行動”。突出推進社區家長學校和家庭教育服務站點建設。堅持貫徹習近平總書記“三個注重”重要指示精神,通過建設好家庭、涵養好家教、培育好家風,促進社會主義核心價值觀在家庭落地生根。

(六) 鞏固提升“巾幗維權行動”。加大婦女兒童合法權益維護力度。緊盯“兩綱”實施重難點問題,協調推動保障婦女兒童發展的政策措施落到實處。深入推進婦女普法宣傳,增強提升法律意識。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,西安市鄠邑區婦女聯合會2020年的部門預算只包含本級,沒有所屬事業單位預算。

納入本部門2020年部門預算編制范圍的二級預算單位共有0個,包括:

序號

單位名稱

擬變動情況

1

西安市鄠邑區婦女聯合(本級)

0


四、部門人員情況說明

截至2019年底,本部門人員編制5人,其中行政編制5人、事業編制0人;實有人員4人,其中行政4人、事業0人。單位管理的離退休人員5人。不涉及人員劃轉。

五、2020年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入652687.84元,其中一般公共預算撥款收入652687.84元、政府性基金撥款收入0元,2020年本部門預算收入較上年增加44290.86元,主要原因是人員工資增加;2020年本部門預算支出652687.84元,其中一般公共預算撥款支出652687.84元、政府性基金撥款支出0元,2020年本部門預算支出較上年增加44290.86元,主要原因是人員工資增加。

(二)財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入652687.84元,其中一般公共預算撥款收入652687.84元、政府性基金撥款收入0元,2020年本部門財政撥款收入較上年增加44290.86元,主要原因是人員工資增加;2020年本部門財政撥款支出652687.84元,其中一般公共預算撥款支出652687.84元、政府性基金撥款支出0元,2020年本部門財政撥款支出較上年增加44290.86元,主要原因是人員工資增加。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出652687.84元,較上年增加44290.86元,主要原因是人員工資增加。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出652687.84元,其中:

(1)行政運行(2012901)346540元,較上年減少81856.98元,原因是人員社保費用單列,壓縮經費;

(2)其他群眾團體事務支出(2012999)153000元,較上年減少27000元,原因是壓縮經費;

(3)機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)87663.6元,較上年增加33795.6元,原因是基本養老保險繳費單列;

(4)其他社會保障和就業支出(2089901)1388.64元,較上年增加112.26元,原因是其他社會保障和就業單列;

(5)行政單位醫療支出(2101101)14720.4元,較上年增加1441.8元,原因是今年行政單位醫療支出單列;

(6)其他行政事業單位醫療支出(2101199)864元,較上年增加864元,原因是今年其他行政事業單位醫療支出單列;

(7)住房公積金(2210201)48511.2元,較上年增加21577.2元,原因是今年住房公積金單列。

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

(1)2020年本部門當年一般公共預算支出652687.84元,其中:

工資福利支出(301)451807.84元,較上年增加73810.86元,原因是人員工資增加;

商品和服務支出(302)200880元,較上年減少29520元,原因是經費壓縮;

對個人和家庭的補助支出(303)0元,較上年增加0元;

(2)2020年本部門當年一般公共預算支出652687.84元,其中:

機關工資福利支出(501)451807.84元,較上年增加73810.86元,原因是人員工資增加;

機關商品和服務支出(502)200880元,較上年減少29520元,原因是經費壓縮;

對個人和家庭的補助支出(509)0元,較上年增加0元;

4、2019年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況。本部門無2019年結轉的一般公共預算撥款資金支出。

(四)政府性基金預算支出情況。

1、當年政府性基金預算支出情況。

本部門無當年政府性基金預算收支,并已公開空表。

2、上年結轉政府性基金預算支出情況。

本部門無2019年結轉的政府性基金預算撥款支出。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支,并在財政撥款收支總體情況表中列示。

本部門無2019年結轉的國有資本經營預算撥款支出。

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出34000元,較上年減少88000元(72.13%)減少的主要原因是會議費減少。其中:因公出國(境)經費0元,較上年增加(減少)0元(0%),增加(減少)的主要原因是無;公務接待費0元,較上年增加(減少)0元(0%),增加(減少)的主要原因是無;公務用車運行費0元,較上年增加(減少)0元(0%),增加(減少)的主要原因是無;公務用車購置費0元,較上年增加(減少)0元(0%),增加(減少)的主要原因是無。

本部門無2019年結轉的財政撥款‘三公’經費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底,本部門所屬預算單位共有車輛0輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2020年當年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

本部門2020年無政府采購預算,并已公開空表。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

我區已實施部門預算績效管理工作,現處于初步實施階段,除區扶貧辦扶貧重點項目資金外暫不公開,其他部門均公開空表。需公開項目績效目標如下:

涉及當年一般公共預算撥款0元,當年政府性基金預算撥款0元,當年國有資本經營預算撥款0元(詳見公開報表中的績效目標表)。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排14280元,較上年減少2520元,主要原因是人員經費壓縮。本部門無2019年結轉的機關運行經費。

十一、專業名詞解釋

文字說明,機關運行經費為必須解釋的專業名詞,其他專業名詞解釋可由部門根據業務內容等自行選擇。

1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。

2.上年結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

3.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6.“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境) 費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中;因公出國 (境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間 交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛 稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

7.財政撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。


2020年部門綜合預算公開表

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