西安市鄠邑區應急管理局2020年部門綜合預算

第一部分  部門概況

一、部門主要職責及機構設置

西安市鄠邑區應急管理局,位于鄠邑區甘亭鎮人民路南段新農投大廈七樓,內設機構6個,分別為:辦公室、綜合科、應急指揮科、防災減災科、安全生產基礎科、危險化學品監督管理科。行政編制16名,實有人數13人。下屬三個事業單位,西安市鄠邑區安全生產執法監察大隊,編制數16人,實有人數12人;西安市鄠邑區減災中心(西安市鄠邑區地震監測中心),編制數5人,實有人數5人;西安市鄠邑區應急管理服務中心(西安市鄠邑區防汛抗旱應急中心),編制數10人,實有人數9人。

西安市鄠邑區應急管理局主要職責為:1、貫徹國家和省市應急管理、安全生產、防災減災方面的方律法規和政策規定;組織編制全區應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃,并監督實施。2、負責全區應急管理工作,指導各鎮(街道、景區管理局)、開發區管委會及區級各部門,應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。3、負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業、危險化學品、煙花炮竹安全生產監督管理工作。4、負責全區應急預案體系建設,落實事故災難和自然災害分級應對地方制度,組織編制全區總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案,指導各鎮(街道、景區管理局)、開發區管委會應急預案編制,綜合協調應急預案銜接工作,組織開展應急演練,推動應急避難設施建設。5、牽頭建立全區統一的應急管理信息系統,建立監測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法發布災情。6、組織指導全區安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援,承擔區應對一般災害指揮部工作,綜合研判突發事件發展態勢,并提出應對建議,協助區委、區政府指定的負責同志,組織一般災害應急處置工作。7、統一協調指揮全區各類應急專業隊伍,建立應急協調聯動機制,推進指揮平臺對接,銜接駐地解放軍和武警部隊參與應急救援工作。8、統籌全區應急救援力量建設,負責消防森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設,協調指導各鎮(街道、景區管理局)、開發區管委會和社會應急救援力量建設。9、依法負責全區消防管理工作,指導各鎮(街道、景區管理局)、開發區管委會消防監督、火災預防、火災撲救等工作。10、指導協調全區森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作,負責自然災害綜合監測預警工作,指導開展自然災害綜合風險評估工作。11、組織協調災害救助工作,組織指導災情核查損失評估救災捐贈工作管理分配中央和省市區救災款物,并監督使用。12、負責落實綜合防災減災規劃相關要求,監督實施防震減災法規規章及技術規范,負責地震檢測預報,震害防御地震安全性評價管理,防震減災宣傳教育,地震監測設施管理等有關工作,承擔地震應急搶險的技術支撐工作。13、依法行使全區安全生產綜合監督管理職權,指導協調監督檢查,各部門和鎮街道景區管理局,開發區管委會安全生產工作,組織開展安全生產巡查考核工作。14、按照分級屬地原則,依法監督檢查工礦商貿行業危險化學品和煙花爆竹領域生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備,特種設備除外材料,勞動防護用品的安全生產管理工作,負責安全生產執法工作,依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。15、依法組織指導生產安全事故調查處理監督事故,查處責任追究和整改措施落實情況,組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。16、制定全區應急物資儲備和應急救援裝備規劃,并組織實施,會同區級有關部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度,負責應急救援物資統一調度。17、負責應急管理安全生產防災減災等宣傳教育和培訓工作,組織指導應急管理安全生產防災減災的科學技術研究,推廣應用和信息化建設工作。18、開展應急管理方面的對外交流與合作。19、完成區委區政府交辦的其他任務。

西安市鄠邑區安全生產執法監察大隊主要職責:為切實做好安全生產工作提供保障,負責對全區各類生產經營單位安全生產的綜合監察,負責受理安全生產舉報,查處生產安全事故行為,對違法行為實施行政處罰并參與生產事故的搶險、救援和查處等工作。

西安市鄠邑區減災中心(西安市鄠邑區地震監測中心)主要職責:為地震監測及災害救助提供服務,地震檢測及監測設施管理,編制救災物資儲備規劃。

西安市鄠邑區應急管理服務中心(西安市鄠邑區防汛抗旱應急中心)主要職責:為應急管理及防汛抗旱工作提供服務,負責應急管理服務性工作,組織防汛抗旱工作。

二、2020年度部門工作任務

1、落實屬地管理責任和行業監管職責,保障生產安全事故起數和死亡人數與去年相比雙下降。

2、落實安全生產責任制,做好安全生產目標任務分解、落實和考核。

3、積極開展安全生產、防災減災、應急處置等政策法規宣傳教育,組織開展應急救援演練,不斷提升全民意識和防范處置突發事件的能力。

4、落實城市安全風險分級管控和隱患治理雙重預防機制,推進安全生產領域改革任務落實。

5、加強安全生產事故和災害事故隱患排查治理,做好鎮街辦事處及部門安全生產事故隱患和災害事故隱患治理工作的監督考核。

6、組織相關部門和鎮街景區管理局開展安全生產執法行動,做好重點行業安全生產專項整治工作

7、加強危險化學品行業生產經營單位安全監管工作。

8、加強省應急管理廳建設的鐵路道口安全監管工作。

9、按照四不放過原則,嚴厲查處各類生產安全事故。

10、加強應急救援隊伍建設,提升應急反應能力。

11、做好全區應急預案的修編工作。

12、強化突發事件風險預警管理,推進安全生產網格化監管工作,杜絕較大以上安全生產事故發生。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2020年部門預算編制范圍的二級預算單位共有3個,包括:

序號

單位名稱

擬變動情況

1

西安市鄠邑區應急管理局本級(機關)

 

2

西安市鄠邑區安全生產執法監察大隊

 

3

西安市鄠邑區減災中心(西安市鄠邑區地震監測中心)

 

4

西安市鄠邑區應急管理服務中心(西安市鄠邑區防汛抗旱應急中心)

 

四、部門人員情況說明

截止2019年底,本部門人員編制47人,其中行政編制16人、事業編制31人;實有人員39人,其中行政13人、事業26人。單位管理的離退休人員15人。

第二部分  收支情況

五、2020年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入4580043.44元,其中一般公共預算撥款收入4580043.44元,2020年本部門預算收入較上年增加2249765元,主要原因是機構改革,西安市鄠邑區減災中心(西安市鄠邑區地震監測中心)、西安市鄠邑區應急管理服務中心(西安市鄠邑區防汛抗旱應急中心)劃入我局;2020年本部門預算支出4580043.44元,其中一般公共預算撥款支出4580043.44元,2020年本部門預算支出較上年增加2249765元,主要原因是機構改革,西安市鄠邑區減災中心(西安市鄠邑區地震監測中心)、西安市鄠邑區應急管理服務中心(西安市鄠邑區防汛抗旱應急中心)劃入我局。

(二)財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入4580043.44元,其中一般公共預算撥款收入4580043.44元,2020年本部門財政撥款收入較上年增加2249765元,主要原因是機構改革,西安市鄠邑區減災中心(西安市鄠邑區地震監測中心)、西安市鄠邑區應急管理服務中心(西安市鄠邑區防汛抗旱應急中心)劃入我局;2020年本部門財政撥款支出4580043.44元,其中一般公共預算撥款支出4580043.44元,2020年本部門財政撥款支出較上年增加2249765元,主要原因是機構改革,西安市鄠邑區減災中心(西安市鄠邑區地震監測中心)、西安市鄠邑區應急管理服務中心(西安市鄠邑區防汛抗旱應急中心)劃入我局。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出4580043.44元,較上年增加2249765元,主要原因是機構改革,西安市鄠邑區減災中心(西安市鄠邑區地震監測中心)、西安市鄠邑區應急管理服務中心(西安市鄠邑區防汛抗旱應急中心)劃入我局。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出4580043.44元,其中:

1)行政運行(22401011692812元,較上年增加663229.26元,原因是機構改革,西安市鄠邑區應急管理服務中心(西安市鄠邑區防汛抗旱應急中心)劃入我局;

2)事業運行(22401501021458元,較上年增加355762.3元,原因是機構改革,西安市鄠邑區減災中心(西安市鄠邑區地震監測中心)劃入我局;

3)應急救援(224010820000元,較上年增加20000元,原因是機構改革,單位職能增加項目增加;

4)應急管理(2240109174000元,較上年增加174000元,原因是機構改革,機構改革,單位職能增加項目增加;

5)其他應急管理支出(2240199759700元,較上年增加118700元,原因是機構改革,西安市鄠邑區應急管理服務中心劃入我局及新增履職項目;

6)機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505381609.72元,較上年增加381609.72元,原因是上下年指標不一致,2020年新增此項。

7)其他社會保險和就業支出(208990111228.28元較上年增加11228.28元,原因是上下年指標不一致,2020年新增此項。

8)行政單位醫療(210110171513.88元,較上年增加71513.88元,原因是上下年指標不一致,2020年新增此項。

9),事業單位醫療(210110246671.24元,較上年增加46671.24元,原因是上下年指標不一致,2020年新增此項。

10)其他行政單位醫療支出(21011994800.00元,較上年增加4800.00元,原因是上下年指標不一致,2020年新增此項。

11)住房公積金(2210201396250.32元,較上年增加396250.32元,原因是上下年指標不一致,2020年新增此項。

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

2020年本部門當年一般公共預算支出4580043.44元,其中:

工資福利支出(3013384993.44元,較上年增加1762915元,原因是機構改革,西安市鄠邑區減災中心(西安市鄠邑區地震監測中心)、西安市鄠邑區應急管理服務中心(西安市鄠邑區防汛抗旱應急中心)劃入我局人員增加;

商品和服務支出(3021187850元,較上年增加491050元,原因是機構改革,西安市鄠邑區減災中心(西安市鄠邑區地震監測中心)、西安市鄠邑區應急管理服務中心(西安市鄠邑區防汛抗旱應急中心)劃入我局;

對個人和家庭的補助支出(3037200元,較上年減少4200元,原因是補助對象自然減少一人;

2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2020年本部門當年一般公共預算支出4580043.44元,其中:

機關工資福利支出(5012031416.48元,較上年增加1055233.74元,主要原因是機構改革,西安市鄠邑區減災中心(西安市鄠邑區地震監測中心)、西安市鄠邑區應急管理服務中心(西安市鄠邑區防汛抗旱應急中心)劃入我局。

機關商品和服務支出(502879800元,較上年增加202800元,主要原因是機構改革,西安市鄠邑區減災中心(西安市鄠邑區地震監測中心)、西安市鄠邑區應急管理服務中心(西安市鄠邑區防汛抗旱應急中心)劃入我局;

機關資本性支出(一)(5030元,較上年增加(減少)0元;

機關資本性支出(二)(5040元,較上年增加(減少)0元;

對事業單位經常性補助(5051661626.96元,較上年增加1661626.96元,原因是和上年統計口徑不一致;

對事業單位資本性補助(5060元,較上年增加(減少)0元;

對個人和家庭的補助支出(5097200元,較上年減少4200元,原因是補助對象自然減少;

4、2019年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況。

本部門無2019年結轉的一般公共預算撥款資金支出。

(四)政府性基金預算支出情況。

1、本部門無當年政府性基金預算收支,并已公開空表。

2、本部門無2019年結轉的政府性基金預算撥款支出。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支,并在財政撥款收支總體情況表中列示。

本部門無2019年結轉的國有資本經營預算撥款支出。

第三部分  其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出3000元,較上年減少3000元(50%),減少的主要原因是單位嚴格控制“三公”經費支出。其中:因公出國(境)經費0元,較上年增加(減少)0元(0%);公務接待費3000元,較上年減少3000元(50%),減少的主要原因是嚴格控制公務接待支出費用;公務用車運行費0元,較上年增加(減少)0元(0%);公務用車購置費0元,較上年增加(減少)0元(0%)。

本部門無2019年結轉的財政撥款‘三公’經費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底,本部門所屬預算單位共有車輛3輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2020年當年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

本部門2020年無政府采購預算,并已公開空表。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

我區已實施部門預算績效管理工作,現處于初步實施階段,除區扶貧辦扶貧重點項目資金外暫不公開,其他部門均公開空表。需公開項目績效目標如下:涉及當年一般公共預算撥款4580043.44,當年政府性基金預算撥款0元,當年國有資本經營預算撥款0元(詳見公開報表中的績效目標表)。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排234150元,較上年減少1461150元,主要原因是上下年統計口徑不一致,2020年主要統計的是機關公用經費支出。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。

2、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

3、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

4、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費。公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

第四部分  公開報表

(見附件內容)  

附件:區應急管理局2020年綜合預算公開報表



                                                                                                             西安市鄠邑區應急管理局

                                                                                                                    2020年2月20日

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