中共西安市鄠邑區委員會巡察工作領導小組辦公室 2020年部門綜合預算

一、部門主要職責及機構設置

鄠邑區委巡察辦是區委的工作部門,位于西安市鄠邑區甘亭街道東大街7號,內設2個機構,分別為:綜合科、巡察科,機關編制7名,現共有人員7名,其主要職責有:

向巡察工作領導小組報告工作情況,傳達貫徹巡察工作領導小組的決策和部署;統籌、協調、指導巡察組開展工作;承擔政策研究、制度建設等工作;落實縣委和巡察工作領導小組決定的事項;對巡察整改落實情況及巡察移交事項進行督查、督辦;協調紀檢監察機關、政法機關和組織、審計、信訪、網信等部門及其他單位向巡察組通報情況、提供協助支持、抓好成果運用等;按照干部管理權限和巡察工作需要,做好巡察工作人員的培訓、考核、監督和管理;為巡察組開展工作提供保障;向市委巡視工作領導小組辦公室報送工作規劃、工作總結和工作信息等,配合做好巡視工作;辦理巡察工作領導小組交辦的其他事項。

二、2020年度部門工作任務

我們將按照區委統一部署,堅持政治巡察和問題導向,擬組織開展2-3輪巡察,采取“一托三”或“一托四”模式,對23個街道、部門黨組織開展巡察。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,中共西安市鄠邑區委巡察工作領導小組辦公室2020年的部門預算只包含本級,沒有所屬事業單位預算。

納入本部門2020年部門預算編制范圍的二級預算單位共有0個,包括:

序號

單位名稱

擬變動情況

1

中共西安市鄠邑區委巡察工作領導小組辦公室本級(機關)

四、部門人員情況說明

截止2020年底,本部門人員編制7人,其中行政編制7人、事業編制0人;實有人員7人,其中行政7人、事業0人。單位管理的離退休人員0人。不涉及人員劃轉。

五、2020年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入1074547.96元,其中一般公共預算撥款收入1074547.96元、政府性基金撥款收入0元,2020年本部門預算收入較上年增加423487.72元,主要原因是部門人員增加、巡察頻次增加、省市安排的臨時性巡察增加;2020年本部門預算支出1074547.96元,其中一般公共預算撥款支出1074547.96元、政府性基金撥款支出0元,2020年本部門預算支出較上年增加423487.72元,主要原因是部門人員增加、巡察頻次增加、省市安排的臨時性巡察增加。

(二)財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入1074547.96元,其中一般公共預算撥款收入1074547.96元、政府性基金撥款收入0元,2020年本部門財政撥款收入較上年增加423487.72元,主要原因是部門人員增加、巡察頻次增加、省市安排的臨時性巡察增加;2020年本部門財政撥款支出1074547.96元,其中一般公共預算撥款支出1074547.96元、政府性基金撥款支出0元,2020年本部門財政撥款支出較上年增加423487.72元,主要原因是部門人員增加、巡察頻次增加、省市安排的臨時性巡察增加。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出1074547.96元,較上年增加423487.72元,主要原因是部門人員增加、巡察頻次增加、省市安排的臨時性巡察增加。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出1074547.96元,其中:

(1)行政運行(2013101)604204元,較上年增加193143.76元,原因是部門人員增加、巡察頻次增加、省市安排的臨時性巡察增加;

(2)其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(2013199)196800元,較上年減少43200元,原因是壓縮經費;

(3)機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)164089.92元,較上年增加164089.92元,原因是基本養老保險繳費單列;

(4)其他社會保障和就業支出(2089901)2325.84元,較上年增加2325.84元,原因是其他社會保障和就業單列;

(5)行政單位醫療支出(2101101)24510.24元,較上年增加24510.24元,原因是今年行政單位醫療支出單列;

(6)其他行政事業單位醫療支出(2101199)672元,較上年增加672元,原因是今年其他行政事業單位醫療支出單列;

(7)住房公積金(2210201)81945.96元,較上年增加81945.96元,原因是今年住房公積金單列。

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

(1)2020年本部門當年一般公共預算支出1074547.96元,其中:

工資福利支出(301)796957.96元,較上年增加474897.72元,原因是部門人員增加及社保單列;

商品和服務支出(302)277590元,較上年減少51410元,原因是壓縮經費;

(2)2020年本部門當年一般公共預算支出1074547.96元,其中:

機關工資福利支出(501)796957.96元,較上年增加474897.72元,原因是部門人員增加及社保單列;

機關商品和服務支出(502)277590元,較上年減少51410元,原因是壓縮經費;

4、2019年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況。本部門無2019年結轉的一般公共預算撥款資金支出。

(四)政府性基金預算支出情況。

1、當年政府性基金預算支出情況。

本部門無當年政府性基金預算收支,并已公開空表。

2、上年結轉政府性基金預算支出情況。

本部門無2019年結轉的政府性基金預算撥款支出。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支,并在財政撥款收支總體情況表中列示。

本部門無2019年結轉的國有資本經營預算撥款支出。

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出2000元,較上年減少12000元(85.71%),減少的原因為壓縮經費。其中:因公出國(境)經費0元,較上年增加(減少)0元(0%),增加(減少)的主要原因是無;公務接待費2000元,較上年無變化;公務用車運行費0元,較上年增加(減少)0元(0%),增加(減少)的主要原因是無;公務用車購置費0元,較上年增加(減少)0元(0%),增加(減少)的主要原因是無。

本部門無2019年結轉的財政撥款‘三公’經費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底,本部門所屬預算單位共有車輛0輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2020年當年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

本部門2020年無政府采購預算,并已公開空表。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

我區已實施部門預算績效管理工作,現處于初步實施階段,除區扶貧辦扶貧重點項目資金外暫不公開,其他部門均公開空表。需公開項目績效目標如下:

涉及當年一般公共預算撥款0元,當年政府性基金預算撥款0元,當年國有資本經營預算撥款0元(詳見公開報表中的績效目標表)。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排80790元,較上年減少117210元,主要原因是壓縮經費。

十一、專業名詞解釋

文字說明,機關運行經費為必須解釋的專業名詞,其他專業名詞解釋可由部門根據業務內容等自行選擇。

1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。

2.上年結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

3.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6.“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境) 費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中;因公出國 (境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間 交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛 稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

7.財政撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。

附件:巡察辦2020年部門綜合預算公開表

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