中共西安市鄠邑區委員會黨校 2020年部門綜合預算

一、部門主要職責及機構設置

西安市鄠邑區委員會黨校(西安市鄠邑區委員會行政學校)是區委的組成部門,位于鄠邑區甘亭鎮北環路東段29號,內設3個科室,分別為:辦公室、教研室、培訓科。其主要職責有:

1、貫徹執行《中國共產黨黨校工作條例》并組織實施,結合區情開展黨的路線、方針、政策的宣傳。

2、在區委的領導下全面貫徹黨的干部教育方針,圍繞區委中心工作開展全區干部人才的教育培養,以教學質量促進人才質量的提高。

3、培訓、輪訓全區領導干部、后備干部、基層黨員和入黨積極分子等,協助有關部門培訓在職國家公務員,培養理論干部。

4、根據區委、區政府的干部培訓總體計劃,做好干部培訓實施計劃,教學計劃,結合區情和干部自身狀況科學安排培訓課題組合,并及時開展科研任務,適時舉辦培訓。

5、圍繞區委區政府中心工作和本地區經濟社會發展的突出問題,開展調查研究和課題研究,為區委區政府決策提供參考。

6、完成區委、區政府交辦的其它任務。

二、2020年度部門工作任務

1、發揮黨校主陣地作用,辦好各類主體培訓班

2、深入區級部門、鄉鎮、企業、村組宣講習近平新時代中國特色社會主義思想及兩會精神。

3、舉辦鄉村振興學員培訓班,培養農村優秀青年帶頭人。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的預算只有本級,沒有所屬事業單位預算。

納入本部門2020年部門預算編制范圍的二級預算單位共有0個,包括:

序號

單位名稱

擬變動情況

1

中共西安市鄠邑區委員會黨校

2

……


……

……


四、部門人員情況說明

截至2019年底,本部門人員編制15人,實有人員12人,其中行政4人、事業8人。單位管理的離退休人員10人。

五、2020年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入1592152.48元,其中一般公共預算撥款收入1592152.48元、政府性基金撥款收入0元,2020年本部門預算收入較上年增加341190.45元,主要原因是人員工資和四金增加;2020年本部門預算支出1592152.48元,其中一般公共預算撥款支出1592152.48元、政府性基金撥款支出0元,2020年本部門預算支出較上年增加341190.45元,主要原因是人員工資和四金增加。

(二)財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入1592152.48元,其中一般公共預算撥款收入1592152.48元、政府性基金撥款收入0元,2020年本部門財政撥款收入較上年增加341190.45元,主要原因是人員工資和四金增加;2020年本部門財政撥款支出1592152.48元,其中一般公共預算撥款支出1592152.48元、政府性基金撥款支出0元,2020年本部門財政撥款支出較上年增加341190.45元,主要原因是人員工資和四金增加。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出1592152.48元,較上年增加341190.45元,主要原因是人員工資和四金增加。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出1592152.48元,其中:

(1)教育支出(205)1243546元,較上年增加2.3萬元,原因是培訓人數增加;

(2)社會保障和就業支出(208)148439.4元,較上年減少1.5萬元,原因是社保費率降低;

(3)衛生健康支出(210)49624.08元,較上年增加0.75萬元,原因是人員增加;

(4)住房保障支出(221)150543元,較上年增加7.07萬元,原因是住房公積金匯繳比例提高;

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

(1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

2020年本部門當年一般公共預算支出1592152.48元,其中:

工資福利支出(301)1274552.48元,較上年增加153590.45元,原因是人員工資和四金增加;

商品和服務支出(302)309800元,較上年增加184000元,原因是培訓費用增加;

對個人和家庭的補助支出(303)7800元,較上年增加3600元,原因是2019年增加一名遺屬。

(2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2020年本部門當年一般公共預算支出1592152.48元,其中:

機關工資福利支出(501)0元,較上年增加(減少)0元,原因是……;

機關商品和服務支出(502)224600元,較上年增加98800元,原因是培訓費增加;

機關資本性支出(一)(503)0元,較上年增加(減少)0元,原因是……;

機關資本性支出(二)(504)0元,較上年增加(減少)0元,原因是……;

對事業單位經常性補助(505)0元,較上年增加(減少)0元,原因是……;

對事業單位資本性補助(506)1359752.48元,較上年增加238790.45元,原因是人員工資和四金增加;

對個人和家庭的補助(507)7800元,較上年增加3600元,原因是2019年增加一名遺屬。

4、2019年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況。(如年初本級財政統一未批復部門上年一般公共預算結轉支出,本級部門統一刪去此項說明)

本部門無2019年結轉的一般公共預算撥款資金支出。

(四)政府性基金預算支出情況。

1、本部門無當年政府性基金預算收支,并已公開空表。

2、本部門無2019年結轉的政府性基金預算撥款支出。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

1、本部門無當年國有資本經營預算撥款收支,并在財政撥款收支總體情況表中列示。

2、本部門無2019年結轉的國有資本經營預算撥款支出。

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出2100元,較上年減少100元(4.5%),減少的主要原因是接待人數減少。其中:因公出國(境)經費0元,較上年增加(減少)0元(0%),增加(減少)的主要原因是……;公務接待費2100元,較上年減少2100元(4.5%),減少的主要原因是接待人數減少;公務用車運行費0元,較上年增加(減少)0元(0%),增加(減少)的主要原因是……;公務用車購置費0元,較上年增加(減少)0元(0%),增加(減少)的主要原因是……。

2020年一般性支出中,會議費0元,較上年減少100%,主要是會議減少;培訓費3000元,較上年增加70%,主要是培訓人員、次數增加。

本部門無2019年結轉的財政撥款‘三公’經費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底,本部門所屬預算單位共有車輛0輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2020年當年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

1、本部門2020年無政府采購預算,并已公開空表。

2、本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

我區已實施部門預算績效管理工作,現處于初步實施階段,除區扶貧辦扶貧重點項目資金外暫不公開,其他部門均公開空表。需公開項目績效目標如下:

涉及當年一般公共預算撥款224600元,當年政府性基金預算撥款0元,當年國有資本經營預算撥款0元(詳見公開報表中的績效目標表)。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排85200元,較上年減少10600元,主要原因是財政撥款減少。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.公共預算財政撥款收入:區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

3.政府采購:各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用財政性資金購買貨物、工程和服務的行為。

4.“三公”經費支出:包括因公出國(境)費用、公務用車運行維護費用和公務接待費支出情況。

附件:

1.中國共產黨西安市鄠邑區委員會黨校部門預算公開說明.pdf

2.中國共產黨西安市鄠邑區委員會黨校2020年部門綜合預算公開表.pdf

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