中共西安市鄠邑區直屬機關工作委員會 2020年部門綜合預算

一、部門主要職責及機構設置

中共西安市鄠邑區直屬機關工作委員會是區委派出機構。區直機關工委貫徹落實黨中央、省委、市委、區委關于機關黨的建設工作的方針政策和決策部署。主要職責是:

(一)負責制定區直機關黨的建設工作規劃,領導區直機關黨的工作。

(二)指導區直各機關黨組織抓好黨的政治、思想、組織、作風、紀律、制度建設工作和黨員管理教育,教育培訓黨員發展對象、機關黨員和黨務干部。

(三)負責區直機關執行政治紀律、工作紀律等情況的日常監督檢查工作,配合區委有關部門抓好區級機關作風建設。落實區委交辦的決議、決定和重要工作部署情況的督導檢查。

(四)指導區直各機關黨組織對黨員和黨員領導干部的監督,監督檢查領導干部雙重組織生活制度落實,搞好思想作風建設。

(五)指導區直各機關黨組織的紀律檢查工作,按照干部管理權限審批上報黨員干部違反黨紀、黨規的處理決定。

(六)指導區直各機關黨組織配合行政領導做好思想政治工作和統戰工作,指導、協調區直機關的精神文明建設工作。

(七)負責區直機關黨建和思想政治工作的調研、指導和宣傳報道工作。

(八)指導區直各機關黨組織加強黨的組織建設;做好黨員發展、教育、管理和黨內法規教育工作。

(九)指導區直機關基聯會、共青團、婦委會等群眾組織的工作。

(十)承辦區委交辦的其他事項。

二、2020年度部門工作任務

(一)繼續抓好理論武裝工作不放松,在“深學”上持續用力,在“真做”上務求實效,推進“兩學一做”學習教育常態化制度化融入日常,抓在經常。

(二)以提升組織力為重點,繼續加強機關黨的組織建設,督促因人事變動需要改選補選的支部班子按程序進行改選補選;嚴格程序做好黨員發展工作。

(三)進一步推進學習型、服務型、創新型黨組織建設,按計劃舉辦機關大講堂和黨務干部培訓班,繼續做好在職黨員到社區報到、黨員志愿者服務活動,引導黨員干部爭做“五星級服務員”,繼續開展贈書活動。

(四)進一步加強對黨員的教育管理,嚴格黨的組織生活。督促各基層黨組織扎實落實好黨員固定活動日制度。督促主題黨日活動、黨員志愿者服務活動未開展的基層黨組織開展好主題黨日活動。適時舉辦機關文體活動,增進友誼,促進工作。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,中共西安市鄠邑區直屬機關工作委員會2020年的部門預算只包含本級,沒有所屬事業單位預算。

納入本部門2020年部門預算編制范圍的二級預算單位共有0個,包括:

序號

單位名稱

擬變動情況

1

XX部門本級(機關)

2

……

……

……

四、部門人員情況說明

截止2019年底,本部門人員編制6人,其中行政編制6人、事業編制0人;實有人員6人,其中行政6人、事業0人。單位管理的離退休人員5人。不涉及人員劃轉。

五、2020年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入788247.44元,其中一般公共預算撥款收入788247.44元、政府性基金撥款收入0元,2020年本部門預算收入較上年增加196552.72元,主要原因是人員工資及遺屬補助增加;2020年本部門預算支出788247.44元,其中一般公共預算撥款支出788247.44元、政府性基金撥款支出0元,2020年本部門預算支出較上年增加196552.72元,主要原因是人員工資及遺屬補助增加。

(二)財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入788247.44元,其中一般公共預算撥款收入788247.44元、政府性基金撥款收入0元,2020年本部門財政撥款收入較上年增加196552.72元,主要原因是人員工資及遺屬補助增加;2020年本部門財政撥款支出788247.44元,其中一般公共預算撥款支出788247.44元、政府性基金撥款支出0元,2020年本部門財政撥款支出較上年增加196552.72元,主要原因是人員工資及遺屬補助增加。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出788247.44元,較上年增加196552.72元,主要原因是人員工資及遺屬補助增加。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出788247.44元,其中:

(1)行政運行(2013601)492236元,較上年減少27458.72元,原因是人員社保費用單列,壓縮經費;

(2)其他共產黨事務支出(2013699)66240元,較上年減少5760元,原因是壓縮經費;

(3)機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)140462.04元,較上年增加140462.04元,原因是基本養老保險繳費單列;

(4)其他社會保障和就業支出(2089901)1874.04元,較上年增加1874.04元,原因是其他社會保障和就業單列;

(5)行政單位醫療支出(2101101)19583.64元,較上年增加19583.64元,原因是今年行政單位醫療支出單列;

(6)其他行政事業單位醫療支出(2101199)1056元,較上年增加1056元,原因是今年其他行政事業單位醫療支出單列;

(7)住房公積金(2210201)66795.72元,較上年增加66795.72元,原因是今年住房公積金單列。

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

(1)2020年本部門當年一般公共預算支出788247.44元,其中:

工資福利支出(301)642387.44元,較上年增加191692.72元,原因是單位人員增加,人員工資增加;

商品和服務支出(302)134460元,較上年增加1260元,原因是人員增加,車補增加;

對個人和家庭的補助支出(303)11400元,較上年增加3600元,原因是單位遺屬增加一人;

(2)2020年本部門當年一般公共預算支出788247.44元,其中:

機關工資福利支出(501)642387.44元,較上年增加191692.72元,原因是單位人員增加,人員工資增加;

機關商品和服務支出(502)134460元,較上年增加1260元,原因是單位人員增加,人員工資增加;

對個人和家庭的補助支出(509)11400元,較上年增加3600元,原因是單位遺屬增加一人;

4、2019年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況。本部門無2019年結轉的一般公共預算撥款資金支出。

(四)政府性基金預算支出情況。

1、當年政府性基金預算支出情況。

本部門無當年政府性基金預算收支,并已公開空表。

2、上年結轉政府性基金預算支出情況。

本部門無2019年結轉的政府性基金預算撥款支出。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支,并在財政撥款收支總體情況表中列示。

本部門無2019年結轉的國有資本經營預算撥款支出。

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出6000元,較上年增加1000元(0.2%),增加的主要原因是培訓費用增加,參加上級部門培訓。其中:因公出國(境)經費0元,較上年增加(減少)0元(0%),增加(減少)的主要原因是無;公務接待費0元,較上年增加(減少)0元(0%),增加(減少)的主要原因是無;公務用車運行費0元,較上年增加(減少)0元(0%),增加(減少)的主要原因是無;公務用車購置費0元,較上年增加(減少)0元(0%),增加(減少)的主要原因是無。

本部門無2019年結轉的財政撥款‘三公’經費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底,本部門所屬預算單位共有車輛0輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2020年當年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

本部門2020年無政府采購預算,并已公開空表。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

我區已實施部門預算績效管理工作,現處于初步實施階段,除區扶貧辦扶貧重點項目資金外暫不公開,其他部門均公開空表。需公開項目績效目標如下:

涉及當年一般公共預算撥款0元,當年政府性基金預算撥款0元,當年國有資本經營預算撥款0元(詳見公開報表中的績效目標表)。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排21420元,較上年增加420元,主要原因是較上年單位人員增加一人。

十一、專業名詞解釋

文字說明,機關運行經費為必須解釋的專業名詞,其他專業名詞解釋可由部門根據業務內容等自行選擇。

1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。

2.上年結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

3.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6.“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境) 費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中;因公出國 (境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間 交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛 稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

7.財政撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。

附件:2020年部門綜合預算公開表

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